Manual AS2 FLORICOLA

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Contenido

Inicio.

Se ingresa al Sistema a través de cualquier navegador web por ejemplo: Internet Explorer, Safari, Google Chrome (recomendado), Mozilla , etc. Colocar nombre de usuario y contraseña, presionamos el botón OK.


IngresoSistemaFloricola.jpg

Seleccionamos organización y sucursal, presionamos el botón Ingresar.

SeleccionOrganizacion.jpg

Conocimientos Generales.

Barra Opciones.

Esta barra es global para todos los procesos del sistema.

BarraGeneralProcesos.jpg

  • Botón Nuevo : Crea un nuevo proceso o un nuevo catálogo.
  • Botón Editar : Seleccionar el registros del listado principal y editar el registro, guardar para mantener los datos nuevos.
  • Botón Guardar : Una vez creado el proceso o catalogo guardar para almacenar el dato al sistema.
  • Botón Cancelar : Regresa al listado principal del catálogo o proceso sin alterar ningún dato.
  • Botón Refrescar : Recarga la pagina en la que se encuentran trabajando.
  • Botón Auditar : Seleccionar un registro, presionar el boton desplegamos en el simbolo (+) de la barra auditar para visualizar los datos de creacion y modificacion del registro.

BarraAuditar.jpg

  • Botón Eliminar : Elimina el registro del sistema.
  • Botón Excel : Descarga los datos que se encuentran en pantalla a una plantilla (.xslx)
  • Botón Copiar : Seleccionar un registro, presionar el botón, se desplega la pantalla con datos copiados listos para guardar.

Listado de Catalogos y Procesos.

Ventana común para listar los catálogos y procesos creados.

ListadoColorFlor.jpg

Creacion de Catalogos.

Para la creacion de catalogos en el sistema dirigirse a traves del menu al catalogo que se desea crear y presionar el boton nuevo.

ListadoColorFlor.jpg

Ingresar los datos requeridos en la pantalla y guardar.

IngresoDatosColorFlor.jpg

Lista de detalles en catalogos y procesos

El sistema maneja una lista de detalles en una tabla que contiene en forma general un botón de eliminar detalle.

TabLongitudPC.jpg

  • Botón Eliminar Detalle : Elimina el detalle de la tabla.

Autocompletar

Autocompletar.jpg

Caja de texto que al escribir proporciona la lista de coincidencias para seleccionar, o presionar la barra de espacio varias veces para visualizar todos los datos.

Reportes

ReportePlanoSiembra.jpg

Para los reportes se debe seleccionar los filtros en cada pantalla, algunos filtros son requeridos, una vez seleccionado los criterios para el reporte presionar en el boton imprimir.

BotonImprimerGlobal.jpg

Activo y Predeterminado

  • Activo: Activar para utilizar el catalogo en procesos.
  • Predeterminado: Activar para el que al cargar en proceso sea la opcion primaria.

Cajas de packing, pedido y preventa

CajaPacking.png

    • F: Valor numerico 1
    • H: Valor numerico 0.5
    • Q: Valor numerico 0.25
    • E: Valor numerico 0.125
    • S: Valor numerico 0.333
    • Numero Caja: Valor asignado a la caja.
    • Estado: Cambia el estado dependiendo del proceso, elaborado, empacado, procesado, finalizado, cerrado.
    • S.O.: Si se activa, la caja es de pedido fijo.
    • Mix: Si se activa, al momento de generar el reporte de caja packing agrupa las variedades que se encuentran en cajas mix.
    • Total Bunches: Cada vez que se carga una variedad, aumenta un bunche al total.

Detalle Cajas de packing, pedido y preventa

DetalleCajaPacking.png


Cada columna del detalle tiene en su nombre tiene la opcion para copiar el primer dato a los otros detalles.

    • Cantidad: Cantidad de bunches que van en la caja.
    • Empacado: Cantidad que se empaca con el codigo de barras, siempre debe ser igual la cantidad empacada y la cantidad requerida.
    • Variedad: Variedad de la cual esta conformado el bunche.
    • Longitud: Longitud de la cual esta conformado el bunche.
    • Bunche: Numero de tallos del bunche.
    • Punto de Corte: Punto de corte del cual esta conformado el bunche.
    • Empaque: Empaque del cual esta conformado el bunche.










Datos Base.

En este modulo realizar las configuraciones globales para el sistema.

Configuración.

Organización.

Ingresar a la siguiente opción del menú.

Organizacion.jpg

Cuando se inicia la primera vez el sistema florícola nos proporciona una organización por defecto, en el listado seleccionar una y editar.

PaginaPrincipalOrganizacion.jpg

En la pantalla de organización ingresamos los datos requeridos.

DatosOrganizacion.jpg

  • Configuración Florícola.

TabConfiguracionFloricola.jpg

    • Días máximo antigüedad flor : Número que al sistema le indica la fecha menor desde la fecha de apertura para la venta de flor.
    • Empacado de packing con código de barras : Indicador para realizar empaques con código de barras.
    • Código CESA : Código proporcionado a la organización por la entidad competente.
    • Responsable preparación factura : Persona responsable de la facturación.
    • Titulo responsable preparación factura : Titulo de la persona responsable de la faccionario.
    • Serie facturas : Serie con la que se registran las factura en el Sistema AS2.
    • # de meses LOG Etiquetas : Numero de meses para vaciar los registros de las etiquetas generadas.
    • Código producto factura : Código del producto en el sistema AS2, para generar la factura.
    • Código producto Agencia Carga :
    • Permitir Vender Flor Del Dia : Indicador para que el sistema permita vender flor del día aperturado.
    • Simbología Dias : Caracter que representa los dias de la semana, primer caracter empieza desde el lunes.
    • Generar packing desde Pedido : Si el indicador esta activo, el sistema nos obliga a generar el packing desde el proceso Generar Packing, si esta inactivo, una vez finalizado el pedido, se genera el packing.
    • Crear Clientes Activos al Sistema : Si el indicador esta activo crea clientes activos al sistema, si esta inactivo se debe realizar el alta del cliente para poder realizar procesos con el nuevo cliente.
    • Bloque Ingreso Nacional : Indicador para ingresar tallos de nacional por bloque, si el indicador esta inactivo solo ingresa tallos de nacional
    • Días Reserva Flor (Pedidos y Preventa) : Numero de dias para reservar la flor que se realiza en pedidos fijos y preventas.
    • Packing Sin Coordinación Embarque : Indicador para ocultar campos en la ventana de packing debido a que en la coordinacion se editan o actualizan los datos.
    • Secuencial Automatico Empresa y Consignatario : Indicador para crear clientes y consignatarios en el sistema con secuencial automatico.
  • Configuración.

Configuración para la pantalla de cada proceso o catálogo.

TabConfiguracionVentana.jpg

Producción.

Menú general para Producción.

MenuProduccion.jpg

Configuración.

Variedad.

Color Flor.

Seleccionar en el menu, Produccion -> Configuracion -> Variedad -> Color Flor, en el listado presionamos el boton nuevo, y crear catalogo .

Tipo Variedad Flor.

Seleccionar en el menu, Produccion -> Configuracion -> Variedad -> Tipo Variedad Flor, en el listado presionamos nuevo.

IngresoDatosTipoVariedadFlor.jpg

  • Código producto factura : Ingresar el codigo del producto existente en el sistema AS2 para generar la factura.
  • Tipo Pedido : Seleccionar el tipo pedido de pedido que se desea generar.
  • Empacado con código de barras : Indicador para el momento de empacar no se necesite utilizar el lector de codigos.

Obtentor.

Seleccionar en el menu, Produccion -> Configuracion -> Obtentor, en el listado presionamos el boton nuevo, y crear catalogo .


Variedad Flor.

Seleccionar en el menu, Produccion -> Configuracion -> Variedad -> Variedad Flor, en el listado presionar nuevo.

IngresoDatosVariedadFlor.jpg

  • Obtentor : Seleccionar un registro al escribir o presionar dos espacios.
  • Producción : Indicador para saber si la variedad se encuentra en producción.
  • Comportamiento : Ingresar valores en las semanas, la suma debe dar 100, el factor es un numero para calcular proyecciones y $/mtr(2) representa el valor en dinero para los metros cuadrados.
  • Tinturada : Al activar este casillero, seleccionar una variedad principal.

IngresoDatosVariedadFlorTinturada.jpg

Plano.

Bloque.

Seleccionar en el menú, Producción -> Configuración -> Plano -> Bloque, en el listado presionar el botón nuevo, y crear catalogo .

Nave.

Seleccionar en el menú, Producción -> Configuración -> Plano -> Nave, en el listado presionar el botón nuevo, y crear catalogo .

Patrón.

Seleccionar en el menú, Producción -> Configuración -> Plano -> Patrón, en el listado presionar el botón nuevo, y crear catalogo .

Zona.

Seleccionar en el menú, Producción -> Configuración -> Plano -> Zona, en el listado presionar nuevo.

IngresoDatosZona.jpg

  • Botón Cargar Bloque: Presionar el botón para cargar los bloques existentes.
  • Lista Bloque.

ListadoBloqueEnZona.jpg

    • Botón Eliminar: Elimina el bloque seleccionado con opción de ser cargado nuevamente con el botón cargar bloque.

Bunche.

Seleccionar en el menú, Producción -> Configuración -> Bunche, en el listado presionar el botón nuevo, y crear catalogo

Longitud Flor.

Seleccionar en el menú, Producción -> Configuración -> Longitud Flor, en el listado presionar el botón nuevo.

IngresoDatosLongitud.jpg

  • Grupo: Seleccionar una opción para establecer un grupo a la longitud.

Punto Corte.

Seleccionar en el menú, Producción -> Configuración -> Punto Corte, en el listado presionar el botón nuevo.

IngresoDatosPuntoCorte.jpg

  • Botón Variedad: Presionar el botón variedad para seleccionar las variedades que pertenecen al punto de corte.

DialogoSeleccionVariedadPC.jpg

Activar las variedades que van a pertenecer al punto de corte.

  • Botón Longitud: Presionar el botón longitud para seleccionar las longitudes que pertenecen al punto de corte.

DialogoSeleccionLongitudPC.jpg

Activar las longitudes que van a pertenecer al punto de corte.

  • Lista Variedad.

TabVariedadPC.jpg

    • Tallos x Malla: Ingresar el numero de tallos por malla para cada variedad.
    • Tallos x Caja(F): Ingresar el numero de tallos para formar una caja Full.
  • Lista Longitud.

Funcionamiento general de la lista.

Empaque.

Seleccionar en el menú, Producción -> Configuración -> Empaque, en el listado presionar el botón nuevo, y crear catalogo .

Categoría Defecto.

Seleccionar en el menú, Producción -> Configuración -> Categoría Defecto, en el listado presionar el botón nuevo, y crear catalogo .

Defecto.

Seleccionar en el menú, Producción -> Configuración -> Defecto, en el listado presionar el botón nuevo. IngresoDatosDefecto.jpg

  • Categoría defecto: Seleccionar una categoría de defecto creada en el sistema.

Persona.

Seleccionar en el menú, Producción -> Configuración -> Persona, en el listado presionar el botón nuevo. IngresoDatosPersona.jpg

  • Nombre: Seleccionar un empleado creado en el sistema AS2, funcionamiento autocompletar.
  • Función(Cama): Activar para que la persona ingrese a procesos especificos de cama.
  • Función(Bloque): Activar para que la persona ingrese a procesos especificos de bloque.
  • Función(Bunchadora): Activar para que la persona ingrese a procesos especificos de bunchadora.

Procesos.

Cultivo Por Malla Tocken.

Seleccionar en el menú, Producción -> Procesos -> Cultivo Por Mallas Tocken, ingresamos a una pantalla especifica.

IngresoCultivoPorMallasTocken.jpg

  • Punto corte: Seleccionar un punto de corte de la lista.
  • Bloque: Seleccionar un bloque de la lista y carga las variedades que existen en este bloque.
  • Variedad Flor: Seleccionar una variedad de la lista.
  • Tallos x Malla: Se carga automáticamente al seleccionar la variedad, este dato se configura previamente en punto de corte al cargar las variedades, si no existe la configuración nos da un valor de 0.
  • Mallas: Ingresar el numero de Mallas.
  • Sobrante: Ingresar el numero de sobrantes.
  • Pesonal: Seleccionar la persona que proporciona las mallas, funcionamiento autocompletar.
  • Boton Guardar: Presionar el botón una vez ingresado todos los datos.
  • Lista Variedad Visualiza los datos ingresados por variedad, bloque y persona.

ListaVariedadMTK.jpg

Revision De La Produccion.

Seleccionar en el menú, Producción -> Procesos -> Revision De La Produccion, en el listado presionar el botón nuevo.

IngreoDatosRevisionProduccion.jpg

  • Fecha: Fecha en que se realiza el proceso.
  • Semana: Semana en que se realiza el proceso calculada por el sistema.
  • Bloque: Seleccionar un bloque.
  • Punto Corte: Seleccionar un punto de corte.
  • Botón Cargar Variedades: Carga las variedades automáticamente, estas variedades se configura previamente en punto de corte al cargar las variedades.
  • Lista Variedad

ListaVariedadRP.jpg

    • Mallas: Ingresar el numero de mallas.
    • Sobrante: Ingresar el numero de sobrantes.
    • Personal: Seleccionar la persona que proporciona las mallas, funcionamiento autocompletar.


Ingreso Exportacion.

Seleccionar en el menú, Producción -> Procesos -> Ingreso Exportación, en el listado presionar el botón nuevo.

IngresoDatosExportacion.jpg

  • Fecha: Fecha en que se realiza el proceso.
  • Semana: Semana en que se realiza el proceso, calcula el sistema.
  • Botón Variedad: Ingresa registros al listado del proceso.
  • Lista Variedad

ListaVariedadIE.jpg

  • Variedad: Seleccionar una variedad, funcionamiento autocompletar.
  • Longitud: Seleccionar una longitud.
  • Punto corte: Seleccionar una punto corte.
  • Empaque: Seleccionar un empaque
  • Bunche: Seleccionar un bunche.
  • Cantidad: Ingresar la cantidad que se va a registrar.
  • Personal: Seleccionar una persona, funcionamiento autocompletar.


Ingreso Nacional.

Seleccionar en el menú, Producción -> Procesos -> Ingreso Nacional, en el listado presionar el botón nuevo.

IngresosDatosNacional.jpg

  • Fecha: Fecha en que se realiza el proceso.
  • Semana: Semana en que se realiza el proceso calculada por el sistema.
  • Bloque: Seleccionar un bloque.
  • Categoría Defecto: Seleccionar una categoría defecto.
  • Botón Variedad: Ingresa un detalle al listado del proceso.
  • Botón Generar Plantilla: Genera la platilla para ingresar de manera ágil la flor nacional, plantilla .
  • Botón Cargar Plantilla: Carga la platilla para ingresar de manera ágil la flor nacional.
  • Lista Variedad.

ListaNacionalIN.jpg

    • Variedad: Seleccionar una variedad, funcionamiento autocompletar.
    • Defecto: Seleccionar una defecto.
    • Tallos: Ingresar el numero de tallos.
    • Botón Eliminar: Elimina el registro de la lista.

Proyección.

Seleccionar en el menú, Producción -> Procesos -> Proyección, en el listado presionar el botón nuevo.

IngresoDatosProyeccion.jpg

  • Año: Año de proyección.
  • Semana: Semana inicial que se va a proyectar hasta cubrir las semanas del año.
  • Botón Cargar Variedades: Carga las variedades a proyectarse bajo la programación realizada por el sistema.
  • Lista Variedad.

Nos indica los valores en tallos de las proyecciones por variedad y bloque.

ListaVariedadPr.jpg

  • Lista Detalle Variedad.

Proporciona los valores que se utilizaron para las proyecciones por variedad y bloque.

ListaDetalleVariedadPr.jpg


Ingreso Pinche.

Seleccionar en el menú, Producción -> Procesos -> Ingreso Pinche, en el listado presionar el botón nuevo.

IngresoDatosProyeccion.jpg

  • Fecha: Fecha en que se realiza el proceso.
  • Semana: Semana en que se realiza el proceso calculada por el sistema.
  • Bloque: Seleccionar un bloque.
  • Lista Bloque.

ListaBloquePin.jpg

    • Variedad: Seleccionar una variedad, funcionamiento autocompletar.
    • Cantidad: Ingresar cantidad de pinches para la variedad del registro.


Clasificación por mallas tocken .

Seleccionar en el menú, Producción -> Procesos -> Clasificación Por Mallas Tocken, ingresamos a una pantalla especifica.

ClasificacionPorMallasTocken.png
  • Punto corte: Seleccionar un punto de corte de la lista.
  • Bloque: Seleccionar un bloque de la lista y carga las variedades que existen en este bloque.
  • Variedad Flor: Seleccionar una variedad de la lista.
  • Tallos x Malla: Se carga automáticamente al seleccionar la variedad, este dato se configura previamente en punto de corte al cargar las variedades, si no existe la configuración nos da un valor de 0.
  • Mallas: Ingresar el numero de Mallas.
  • Sobrante: Ingresar el numero de sobrantes.
  • Clasificador: Seleccionar la persona que clasifica las mallas, funcionamiento autocompletar.
  • Boton Guardar: Presionar el botón una vez ingresado todos los datos.
  • Lista Variedad Visualiza los datos ingresados por variedad, bloque y persona.

ListaVariedadMTK.jpg

Clasificación manual por mallas

Seleccionar en el menú, Producción -> Procesos -> Clasificación manual por mallas, en el listado presionar el botón nuevo.

IngreoDatosRevisionProduccion.jpg

  • Fecha: Fecha en que se realiza el proceso.
  • Semana: Semana en que se realiza el proceso calculada por el sistema.
  • Bloque: Seleccionar un bloque.
  • Punto Corte: Seleccionar un punto de corte.
  • Botón Cargar Variedades: Carga las variedades automáticamente, estas variedades se configura previamente en punto de corte al cargar las variedades.
  • Lista Variedad

ListaVariedadRP.jpg

    • Mallas: Ingresar el numero de mallas.
    • Sobrante: Ingresar el numero de sobrantes.
    • Personal: Seleccionar la persona que proporciona las mallas, funcionamiento autocompletar.

Reportes.

Plano de Siembra.

Seleccionar en el menú, Producción -> Reportes -> Plano de siembra.

ReportePlanoSiembra.jpg

Seleccionar filtros.

  • Variedad:

PlanoSimebraPorVariedad.jpg

  • Bloque Variedad:

PlanoSimebraPorBloqueVariedad.jpg


  • Anual:

PlanoSimebraPorAnio.jpg

Flor Nacional.

Seleccionar en el menú, Producción -> Reportes -> Flor Nacional.

ReporteFlorNacional.jpg

  • Detallado:.

FlorNacionalDetallado.jpg

  • Anual Semanal:

FlorNacionalAnualSemanal.jpg

  • Anual Mensual:

FlorNacionalAnualMensual.jpg

  • Variedad Bloque:

FlorNacionalVariedadBloque.jpg

  • Categoría Defecto:

FlorNacionalCategoriaDefecto.jpg


Produccion.

Seleccionar en el menú, Producción -> Reportes -> Produccion.

ReporteProduccion.png


  • Fechas Variedad:

FechaVariedaPro.png

  • Semanal:

ProduccionSemanal.png

  • Mensual:

ProduccionMensualPorVariedad.png

  • Anual por Punto de Corte:

AnualPorPuntoCorte.png

  • Anual Mensual:

AnualMensual.png

  • Anual Semanal:

ProduccionSemanalAnio.png

  • Fechas Bloque:

ProduccionPorBLoque.png


Longitud Tallos de Exportacion.

Seleccionar en el menú, Producción -> Reportes -> Longitud Tallos de Exportacion

MenuLongitudTallosExportacion.png

LongitudTallosExpotacion.png

Flor Procesada por Procedencia.

Seleccionar en el menú, Producción -> Reportes -> Flor Procesada por Procedencia.

MenuProcesada.png

FlorProcesadaPorProcedencia.png

  • Total Produccion Procesada

TotalProduccionProcesada.png

  • Total Produccion Procesada por Tallos

TotalProcesadaPorTallos.png


Rendimiento Cultivo.

Seleccionar en el menú, Producción -> Reportes -> Rendimiento Cultivo.

MenuRendimientoCultivo.png

  • Detallado

RendimientoDetallado.png

  • Resumido

RendimientoCultivoResumido.png


Rendimiento Flor Procesada.

Seleccionar en el menú, Producción -> Reportes -> Rendimiento Flor Procesada.

MenuRendimientoFlorProcesada.png

  • Detallado

RendimientoProcesadaDetallado.png

  • Resumido

RendimientoProcesadaResumida.png


  • Resumido Horas

RendimientoProcesadaPorHoras.png

Productividad.

Seleccionar en el menú, Producción -> Reportes -> Productividad.

MenuProductividad.png

Productividad.png

  • Resumido Horas

ProductividadResumido.png


Proyeccion vs Pedidos.

Seleccionar en el menú, Producción -> Reportes -> Proyeccion vs Pedidos.

MenuProyeccionDisponibilidad.png

  • Proyeccion

ProyeccionPedido.png

  • Disponibilidad

DisponibilidadvsPedido.png

    • Bunche

DisponibilidadvsPedidoBunche.png


Proyeccion.

Seleccionar en el menú, Producción -> Reportes -> Proyeccion.

MenuProyecciones.png

  • Variedad

ProyeccionPorVariedad.png

  • Bloque Variedad

ProyeccionBloqueVariedad.png

  • Variedad Bloque

ProyeccionVariedadBloque.png


Ingreso Pinches.

Seleccionar en el menú, Producción -> Reportes -> Ingreso Pinches.

MenuPinche.png

PinchePorVariedad.png

  • Repinche

RepinchePorVariedad.png



Inventario Flor.

Menú general para Inventario Flor.

MenuInventario.png

Configuración.

Procedencia Flor.

Seleccionar en el menú, Inventario Flor -> Configuración -> Procedencia Flor , en el listado presionar el botón nuevo.

ProcedenciaFlorInven.png

  • Proveedor: Seleccionar un proveedor existente en el Sistema AS2, funcionamiento autocompletar.

Motivo Ajuste Flor.

Seleccionar en el menú, Inventario Flor-> Configuración -> Motivo Ajuste Flor, en el listado presionar el botón nuevo, y crear catalogo .

MotivoAjusteFlorInv.png


Procesos.

Movimiento de Flor.

Seleccionar en el menú, Inventario Flor -> Procesos -> Movimiento Flor , en el listado presionar el botón nuevo.

MovimientoFlorPro.png

  • Número: Secuencial automático generado por el sistema.
  • Fecha: Fecha del día que se realiza el movimiento de flor.
  • Tipo Movimiento: Seleccionar un tipo movimiento existente en el sistema, cada movimiento representara aumento o disminución en el inventario de flor y afectara disponibilidad.
  • Punto de Corte: Seleccionar un punto de corte existente en el sistema y este se cargar al automático al detalle del movimiento.
  • Empaque: Seleccionar un empaque existente en el sistema y este se cargar al automático al detalle del movimiento.
  • Bunche: Seleccionar un bunche existente en el sistema y este se cargar al automático al detalle del movimiento.
  • Motivo Ajuste Flor: Seleccionar un motivo ajuste flor existente en el sistema.
  • Etiqueta Bunche: Leer la etiqueta generada por el aplicativo Print-Label y se cargan los datos al detalle del movimiento.
  • Nota: Agrear una descripción porque se realiza el movimiento.
  • Botón Variedad: Al presionar el botón, agrega un detalle al movimiento con los datos de cabecera o seleccionar en cada casillero los datos para ingresar valores, existen elementos funcionamiento autocompletar.


Degrado de Flor.

Seleccionar en el menú, Inventario Flor -> Procesos -> Degrado de Flor , en el listado presionar el botón nuevo.

DegradoFlorInv.png

  • Número: Secuencial automático generado por el sistema.
  • Fecha: Fecha del día que se realiza el movimiento de flor.
  • Etiqueta Bunche: Leer la etiqueta generada por el aplicativo Print-Label y se cargan los datos al detalle del movimiento.
  • Nota: Agrear una descripción porque se realiza el movimiento.
  • Motivo Ajuste Flor: Seleccionar un motivo ajuste flor existente en el sistema.
  • Botón Variedad: Al presionar el botón, agrega un detalle al movimiento con los datos de cabecera o seleccionar en cada casillero los datos para ingresar valores, existen elementos funcionamiento autocompletar.
  • Botón Disponibilidad: Al presionar el botón, el sistema verifica que exista disponibilidad para generar el degrado de acuerdo a los datos ingresados en el detalle, tomar en cuenta que aumenta la disponibilidad en la longitud degrado y disminuye la disponibilidad en la longitud inicial.

DetalleDegrado.png

  • Longitud: Longitud inicial, el sistema descontará disponibilidad de esta longitud.
  • Longitud Degrado: Longitud degrado, el sistema aumentará disponibilidad de esta longitud.
  • Punto de Corte: Punto de corte inicial, el sistema descontará disponibilidad de este punto de corte.
  • Punto de Corte Degrado: Punto de corte degrado, el sistema aumentará disponibilidad de este punto de corte.

Reembunche de Flor.

Seleccionar en el menú, Inventario Flor -> Procesos -> Reembunche de Flor , en el listado presionar el botón nuevo.

ReembuncheInv.png

  • Número: Secuencial automático generado por el sistema.
  • Fecha: Fecha del día que se realiza el movimiento de flor.
  • Fecha Reembunche Flor: Fecha para generar disponibilidad al aprobar el reembunche.
  • Etiqueta Bunche: Leer la etiqueta generada por el aplicativo Print-Label y se cargan los datos al detalle del movimiento.
  • Nota: Agrear una descripción porque se realiza el movimiento.
  • Motivo Ajuste Flor: Seleccionar un motivo ajuste flor existente en el sistema.
  • Defecto: Seleccionar defecto existente en el sistema, cuando se tiene sobrantes de tallos, generamos una baja automática con bunche de un tallo y la baja se realiza por el defecto seleccionado.
  • Botón Variedad: Al presionar el botón, agrega un detalle al reembunche, ubicado a la izquierda de los detalles, son los bunches iniciales de los cuales se va a disminuir disponibilidad.
  • Botón Variedad Reembunche: Al presionar el botón, agrega un detalle al reembunche, ubicado a la derecha de los detalles, son los bunches finales de los cuales se aumenta disponibilidad .
  • Disponibilidad: Al presionar el botón, el sistema verifica que exista disponibilidad para generar el reembunche de acuerdo a los datos ingresados en el detalle, tomar en cuenta que aumenta la disponibilidad de los bunches de la derecha y disminuye de los bunches de la izquierda, en el caso de tener sobrantes se genera una baja automática con bunche de un tallos y el defecto seleccionado.



Aprobación Movimientos de Flor.

Seleccionar en el menú, Inventario Flor -> Procesos -> Aprobación Movimientos de Flor , en el listado , visualizamos los movimiento que aun no se aprueban.

AprobacionMovimientoInv.png

  • Botón Aprobar Movimiento Flor: Al presionar el botón con el icono de visto ubicado al extremo derecho de los registros, aprueba el movimiento y dependiendo de la naturaleza del mismo como ingreso o egres, aumenta disponibilidad o disminuye, para degrados la longitud inicial disminuye la disponibilidad y la longitud degrado aumenta, para reembunche los bunches iniciales disminuyen la disponibilidad y los bunches finales aumenta.


Toma Física.

Seleccionar en el menú, Inventario Flor -> Procesos -> Toma Física , en el listado presionar el botón nuevo.

TomaFisicaInv.png

  • Número: Secuencial automático generado por el sistema.
  • Fecha: Fecha del día que se realiza el movimiento de flor.
  • Motivo Ajuste Flor: Seleccionar un motivo ajuste flor existente en el sistema.
  • Etiqueta Bunche: Leer la etiqueta generada por el aplicativo Print-Label y se cargan los datos al detalle de la toma física, una vez realizada la lectura de las etiquetas que se encuentran en el cuarto frío genera movimientos de ingreso, si al comparar con el sistema falta lo que se cargo con la lectura de las etiquetas, y genera movimiento de egreso si sobrepasa el valor del sistema con respecto a lo cargado con las etiquetas.
  • Nota: Agrear una descripción porque se realiza el movimiento.


Reportes.

Movimientos de Flor.

Seleccionar en el menú, Inventario -> Reportes -> Movimientos de Flor.

MenuMovimientoFlor.png

MovimientoFlor.png

  • Resumido

MovimientoFlorResumido.png


Inventario Flor / Diponibilidad.

Seleccionar en el menú, Inventario -> Reportes -> Inventario Flor / Diponibilidad.

MenuInventarioFlor.png


  • Inventario Por Fecha / Disponibilidad

InventarioPorFecha.png

  • Inventario Resumido / Disponibilidad

InventarioResumido.png


Trazabilidad de Flor.

Seleccionar en el menú, Inventario -> Reportes -> Trazabilidad de Flor.

TrazabilidadFlor.png

TrazabilidadFlorRepor.png


Comercialización.

Menú general para Comercialización.

MenuComercializacion.png

Configuración.

Cliente.

Clientes.

Seleccionar en el menú, Comercialización -> Configuración -> Cliente -> Clientes , en el listado presionar el botón nuevo.

Clientes.png

  • Tipo Identificación: Seleccionar el tipo de identificación del cliente que se va ha crear.
  • Nombre Fiscal: Colocar el nombre fiscal, por lo general aparece en los documentos impresos.
  • Nombre Comercia: Colocar el nombre comercial, por lo general aparece para consultas para verificar datos.
  • Categoría Empresa: Seleccionar una categoría, sirve para agrupamientos en reportes.
  • Tipo Empresa: Seleccionar un tipo de empresa, sirve para procesos con el SRI.
  • Tipo Cliente: Seleccionar un tipo cliente, al seleccionar principal podremos asignar consignatarios, si seleccionamos subcliente este se enlista para registrarse como consignatario, y la opcion ambos, podemos asignar cosignatarios y enlistarnos en los consignatarios.
  • Forma Cobro: Forma en la que se realizan los cobros al cliente.
  • Condicion Cobro: Dias para realizar el cobro al cliente.
  • Exento de Impuestos: Debe estar activo, para que no se aumente impuestos al momento de realizar la factura y sincronizar al AS2.
  • Credito Maximo: Credito que se le otorga al cliente, cuando esta en cero no permite realizar proceso de venta.
  • Credito Utilizado: Valor de las compras realizadas que aun no se cancelan.
  • Email 1: Correo principal para envio de facturas electronicas.
  • Email 2: Correo copia, para enviar a las facturas electronicas.
  • Email 3: Correo para envio de factura consignacion, factura real y packing.
  • Tipo Lista Precio: Valores que recibiran las facturas de packing en el listado que se encuentran las variedades en la lista seleccionada.
  • Zonaa (Mercado): Lugar al que pertenece el cliente.
  • Pagina Web: Regitro para verificar informacion del cliente.
  • Ordenante: Posicion en la que se cargan los pedidos fijos y preventas en el proceso de venta en linea.
  • Descripcion: Nota que recibe el cliente.
  • Activo: Debe estar activo para poder realizar cualquier proceso.
  • Exterior: Debe estar activo para realizar la factura sin impuestos al valor de las cajas del packing.
  • Agente Comercial: Nombre del vendedor que realiza la venta al cliente.

Archivo:Consignatario.png

  • Consignatario
    • Consignatario: Seleccionar un consignatario, funcionamiento autocompletar.
    • Codigo Codigo que se le proporciona al consignatario.

Direccion.png

  • Direccion
    • Boton Bandera: Al presionar seleccionamos la ciudad, del cliente y colocamos cada datos que se solicita en los campos.


Lista Precios.

Seleccionar en el menú, Comercialización -> Configuración -> Cliente -> Lista Precios , en el listado presionar el botón nuevo.

ListaPreciosPais.png

  • Tipo Lista Precios: Seleccionamos cliente o pais para configurar los precios de las variedades por longitud.
  • Temporada: Seleccionamos una temporada para cargar los valores configurados.
  • Cliente: Seleccionamos un cliente seleccionado, funcionamiento autocompletar.
  • Consignatario: Se cargan los consignatarios de acuerdo al cliente seleccionado anteriormente.
  • Pais: Seleccion del pais a cual definimos los valores de las variedades.
  • Longitud: Seleccionamos la longitud que tendran las variedades para asignar valores.
  • Nota: Descripcion de la lista de precios.
  • Activo: Activar para poder cargar los valores configurados en los procesos.
  • Predeterminado: Se activa para tener prioridad en la lista de precios.
  • Boton Cargar Variedades: Al presionar se cargan todas la variedades al detalle para configurar los valores.

VariedadListaPrecios.png

  • Precio Tallo: Colocar el valor que se desea en las variedades y longitud.
  • Boton Copiar: Al presionar el boton con el icono de copia, el primer valor que se encuentra en el registro se copian a los demas.


Lista Precios Por Bunche.

Seleccionar en el menú, Comercialización -> Configuración -> Cliente -> Lista Precios por Bunche , en el listado presionar el botón nuevo.


ListaPreciosBunche.png

  • Codigo: Codigo para el listado de precio por bunche.
  • Nombre: Nombre de la lista de precio por bunche.
  • Bunche: Seleccionar el numero de tallos por bunche para la configuracion de precios.
  • Temporada: Seleccion de la temporada para el valor de los precios.
  • Nota: Descripcion de la lista de precios por bunche.
  • Predeterminado: Si se activa tiene prioridad para carga de precios.
  • Activo: Activar para verificar la lista en los procesos.
  • Boton Longitud: Carga todas las longitudes al detalle de la variedad.

VariedadListaPreciosBunche.png

  • Precio Tallo: Valor que se le proporciona al detalle por longitud y tipo de caja.
  • Bunche por Caja: Numero de bunches promedio por caja que contiene el registro.
  • Boton Copiar: Al presionar el boton con el icono de copia, el primer valor que se encuentra en el registro se copian a los demas.


Agencia de Carga.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Configuración -> Agencia Carga, en el listado presionar el botón nuevo.

AgenciaCarga.png

  • Codigo: Codigo de la agencia de carga.
  • Nombre: Nombre que se le configura a la agencia de carga.
  • Proveedor: Seleccionar un proveedor para que se configure el nombre, funcionamiento autocompletar.
  • Nota: Descripcion que se configura a la agencia de carga.

activo, predeterminado


Cuarto Frío.

Seleccionar en el menú, Comercializacion-> Configuración -> Cuarto Frio, en el listado presionar el botón nuevo, y crear catalogo .

CuartoFrio.png


Línea Aérea.

Seleccionar en el menú, Comercializacion-> Configuración -> Línea Aérea, en el listado presionar el botón nuevo, y crear catalogo .


LineaAerea.png


Receta.

Seleccionar en el menú, Comercializacion-> Configuración -> Receta, en el listado presionar el botón nuevo.

Receta.png

  • Codigo: Codigo de la receta.
  • Nombre: Nombre de la receta.
  • Tipo Caja: Seleccionar el tipo de caja para la receta.
  • Punto de Corte: Seleccionar el punto de corte para la receta.
  • Nota: Descripcion de la receta.

activo, predeterminado

  • Boton Variedades: Agrega a los detalles de la receta todas las variedades.

VariedadReceta.png

  • Cantidad: Valor de bunches para la receta.
  • Variedad: Seleccionar la variedad para la receta, funcionamiento autocompletar.
  • Longitud: Seleccionar la longitud para la receta.
  • Bunche: Seleccionar los tallos por bunche para la receta.


DAE.

Seleccionar en el menú, Comercializacion-> Configuración -> DAE, en el listado presionar el botón nuevo.

Dae.png

  • Refrendo: Tipo de refrendo, seleccionar con o sin refrendo.
  • Distrito Aduanero: Seleccionar el valor proporcionado por el Distrito Aduanero del Ecuador.
  • Apetura: Seleccionar el valor proporcionado por el Distrito Aduanero del Ecuador.
  • Regimen: Seleccionar el valor proporcionado por el Distrito Aduanero del Ecuador.
  • Correlativo: Seleccionar el valor proporcionado por el Distrito Aduanero del Ecuador.
  • Fecha Vencimiento: Seleccionar el valor proporcionado por el Distrito Aduanero del Ecuador.
  • Refrendo: Seleccionar el valor proporcionado por el Distrito Aduanero del Ecuador.
  • Pais: Seleccionar el valor proporcionado por el Distrito Aduanero del Ecuador.
  • Nota: Descripcion par el DAE.



Temporada.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Configuración -> Temporada, en el listado presionar el botón nuevo, y crear catalogo .

Temporada.png


Procesos.

Packing.

Seleccionar en el menú, Inventario Comercializacion -> Procesos -> Packing , en el listado presionar el botón nuevo.

Packing.png

  • Numero: Secuencial generado automatico por el sistema.
  • Fecha: Fecha de creacion del packing.
  • Actualizar el Linea: Si se activa el indicador, mientras se realiza la lectura de las etiquetas carga los datos de las cajas y sus detalles, sino esta activo primero lee las etiquetas y luego procesa los datos a las cajas y los detalles.
  • Cliente: Seleccion del cliente al que se le relizara la venta, , funcionamiento autocompletar.
  • Consignatario: Seleccion del consignatario de acuerdo al cliente seleccionado anteriormente, , funcionamiento autocompletar.
  • Direccion: Seleccion de la dirrecion del cliente o consignatario, si el packing no tiene consignatario carga automaticamente la direccion del cliente, caso contrario carga la direecion del consignatario.
  • Etiqueta Bunche: Al realizar la lectura de la etiqueta bunche con el lector de barras, se identifica el numero y carga a los detalles, dependiendo el indicador Actualizar en linea.
  • P.O.: Referencia global para el packing y las cajas.
  • Nota: Decripcion que se le asigna al packing.
  • Boton Caja: Al presiona el boton aumenta una caja al detalle.
  • Boton Copiar Caja Primero seleccionar una caja y al presionar el boton se crea una copia identica de la caja con las mismas variedades que almacena la caja.
  • Boton Variedad Seleccionar una caja y al presionar el boton aumenta una variedad a la caja.
  • Boton Cerrar Caja Una vez que se encuentra realizada la lectura de las etiquetas, al presionar el boton, cambia el estado de la caja a empacada y disminuye la cantidad comprometida de la disponibilidad y resta la cantidad de la disponibiliad.
  • Boton Abrir Caja Funciona solamente para cajas empacadas, al presionar el boton, cambia el estado a elaborada y aumenta la cantidad de la disponibilidad y suma la cantidad de la disponibilidad.
  • Boton Cerrar Packing Una vez realizado el empaque de todas las cajas, al presionar el boton, pasa a estado empacado todas las cajas y resta por caja la cantidad comprometida de la disponibilidad y disminuye la cantidad de la disponibilidad.
  • Boton Renumerar Cajas Si se aumenta una caja y se cambia de numero, al presionar el boton, renumera los numeros de cajas,
  • Boton Empacado sin codigo de barras El icono es (+) al final de la barrar de botones, al presionar el boton, verifica que las cajas que contienen un tipo de variedad que se empaque sin codigo de barras se empaque automatico, se coloca el numero de lo solicitado en lo empacado.
  • Caja: caja
  • Detalle Caja: detalle caja


Pedidos.

Pedido Fijo.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Pedidos -> Pedido Fijo , en el listado presionar el botón nuevo.

PedidoFijo.png

  • Numero: Secuencial generado automatico por el sistema.
  • Dia: Dia del pedido fijo para cargar en el proceso de venta en linea.
  • Cliente: Seleccion del cliente al que se le relizara la venta, , funcionamiento autocompletar.
  • Consignatario: Seleccion del consignatario de acuerdo al cliente seleccionado anteriormente, , funcionamiento autocompletar.
  • Direccion: Seleccion de la dirrecion del cliente o consignatario, si el packing no tiene consignatario carga automaticamente la direccion del cliente, caso contrario carga la direecion del consignatario.
  • Agencia Carga: Seleccion de la agencia de carga para el pedido fijo y la creacion del packing.
  • Cuato Frio: Seleccion del cuarto frio para el pedido fijo y luego asignar en el packing.
  • P.O.: Referencia global para el packing y las cajas.
  • Nota: Decripcion que se le asigna al packing.
  • Reservar Flor: Si activamos el check al momento de realizar la carga de pedidos fijos desde venta en linea reserva la flor, descuenta disponibilidad, si no esta activo solo carga el dia que se seleccione.
  • Boton Caja: Al presiona el boton aumenta una caja al detalle.
  • Boton Copiar Caja Primero seleccionar una caja y al presionar el boton se crea una copia identica de la caja con las mismas variedades que almacena la caja.
  • Boton Variedad Seleccionar una caja y al presionar el boton aumenta una variedad a la caja.
  • Caja: caja
  • Cantidad: Cantidad de cajas que se requiere en el pedido.
  • Importe: Suma del valor entre la cantidad del detalle, el precio y el numero de bunches multiplicado por la cantidad de la caja.

Pedido (Venta en línea).

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Pedidos -> Pedido (Venta en Linea).

VentaLinea.png

  • Boton Nuevo: Al presionar el boton, nos crea un registro de pedidos para llenar campos solicitados por el sistema.
  • Fecha: Seleccion de la fecha de apertura del pedido de flor.
  • Cliente: Seleccion del cliente al que se le relizara la venta, , funcionamiento autocompletar.
  • Consignatario: Seleccion del consignatario de acuerdo al cliente seleccionado anteriormente, funcionamiento autocompletar.
  • Direccion: Seleccion de la dirrecion del cliente o consignatario, si el packing no tiene consignatario carga automaticamente la direccion del cliente, caso contrario carga la direecion del consignatario.
  • Agencia Carga: Seleccion de la agencia de carga para el pedido fijo y la creacion del packing.
  • Cuato Frio: Seleccion del cuarto frio para el pedido fijo y luego asignar en el packing.
  • Agente Comercial: Seleccion del vendor que se encuentra realizando el pedido.
  • P.O.: Referencia global para el packing y las cajas.
  • Nota: Decripcion que se le asigna al packing.
  • Boton Guardar: Una vez que se llenen todos los campos requeridos presionamos el boton para que nos permita ingresar datos del pedido.
  • Boton Caja: Al presionar el boton nos agrega una caja al detalle del pedido.
  • Boton Copiar: Seleccionamos una caja del lista, al presionar el boton, se crea una caja identica en cantidad y variedades al pedido.
  • Boton Receta: Previamente seleccionar del bloque de disponibilidad filtros para que al presionar el boton, nos agregue la receta creada en el listado de catalogos.
  • Boton Reabrir: Al presionar este boton nos genera una lista de pedidos que fueron finalizados y generaron un packing seleccionamos y reabrimos el empaque, vamos a poder modificar las cajas que aun no etan empacadas, el packing no debe estar en proceso de empacada, caso contrario no aparecerá en el listado hasta que se cierre el empaque.
  • Boton Finalizar: Una vez que se encuentra realizado completamente el pedido, al presionar el boton de finalizar, el pedido pasa a estado packing y se bloque el pedido, verificamos en el listado de packing y aparece un nuevo packing con el pedido que lo genero, editamos y pasamos al proceso de empacado.
  • Boton PedidoS Fijos: Al presionar el boton de pedidos fijos carga todos los pedidos fijos que son para el dia con la fecha de apertura, y las preventas que se encuentran realizadas con la misma fecha de apertura, descuentan la disponibilidad de flor con la fecha mas antigua.
  • Boton Reservar Flor: Al presionar el boton descuenta la disponibilidad de flor de las preventas futuras, tomando la flor mas actual.
  • Boton Refrescar: Actualiza el listado de pedidos.


DetallePedidoVentaL.png

  • Boton Renumerar: Renumera las cajas del pedido en venta en linea.
  • Boton Generar Preventa: Al presionar el boton, emite un emergente, seleccionamos la fecha de preventa y presionamos generar, el sistema nos crea una preventa, que se puede visualizar en el listado de preventas.
  • Totales Caja: Total de cajas por pedido, al pie del listado el total general.
  • Totales Piezas: Total de piezas por pedido, al pie del listado el total general.
  • Totales Tallos: Total de tallos por pedido, al pie del listado el total general.
  • Totales Importe: Total de importe por pedido, al pie del listado el total general.
  • Caja: caja
  • Cantidad: Cantidad de cajas que se requiere en el pedido.
  • Importe: Suma del valor entre la cantidad del detalle, el precio y el numero de bunches multiplicado por la cantidad de la caja.


  • Detalle Caja: detalle caja
  • Precio Tallo: Valor por tallo.
  • Click Derecho: Degrado, colocamos como nota el degrado que debe realizarse, Reembunche colocamos como nota el degrado a realizarse

TabDispo.png

  • Punto de Corte: Filtro multiple para seleccionar puntos de corte y se cargue la lista de disponibilidad.
  • Empaque: Filtro multiple para seleccionar empaque y se cargue la lista de disponibilidad.
  • Bunche: Filtro multiple para seleccionar bunche y se cargue la lista de disponibilidad.
  • Longitud: Filtro multiple para seleccionar longitud y se cargue la lista de disponibilidad.
  • Variedad: Filtro multiple para seleccionar variedad de flor y se cargue la lista de disponibilidad.
  • Fecha: Filtro multiple para seleccionar fechas de flor y se cargue la lista de disponibilidad.
  • Color: Filtro multiple para seleccionar color de flor y se cargue la lista de disponibilidad.
  • Check Flor del dia: Al seleccionar el check nos permite realizar ventas de flor del dia.
  • Boton Excel: Nos descarga el listado detallado de la disponibilidad.
  • Boton Excel: Nos descarga el listado resumido de la disponibilidad.

DetalladoVentaLinea.png

  • Variedad Flor: Al presionar en la variedad se aumenta en el detalle de la caja y podemos colocar una cantidad que se disminuirá de la disponibilidad.
  • Boton Distribuir: Al presionar el boton nos emite un emergente con las cajas del packing y podemos colocar la cantidad de bunches que se desea distribuir.
  • Disponibilidad: En color rojo disponibilidad negativa, se tiene totales al final de cada columna para poder realizar mas ventas.
  • Punto de corte: Al presionar en el punto de corte, nos proporciona informacion de la variedad con sus caracteristicas y en que pedidos se encuentra.

ResumidoVentaLinea.png

  • Boton Distribuir: Al presionar el boton nos emite un emergente con las cajas del packing y podemos colocar la cantidad de bunches que se desea distribuir.
  • Disponibilidad: En color rojo disponibilidad negativa, se tiene totales al final de cada columna para poder realizar mas ventas.
  • Punto de corte: Al presionar en el punto de corte, nos proporciona informacion de la variedad con sus caracteristicas y en que pedidos se encuentra.
  • Columna Longitud: En cada columan del resumido podemos activar la longitud para poder realizar directo la distribucion y al presionar el asterisco se debe seleccionar manual la lonitud en la distribucion.


Generar Packing.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Pedidos -> Generar Packing.

GenerarPacking.png

  • Boton Generar Packing: Al presionar el boton, genera un emergente para poder definir el packing que se creara, presionamos el boton generar y podemos verificar el packing en listado.


Apertura/Cierre.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Pedidos -> Apertura/Cierre , en el listado presionar el botón nuevo.

Apertura.png

  • Fecha: Fecha de apertura para realizar el proceso de venta en linea.


Consulta Degrado Reembunche.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Pedidos -> Consulta Degrado Reembunche.

ConsultaDegradoReembun.png

Tenemos el listado de Pedidos.

  • Degrado Reembunche: Nos proporciona la informacion, de los degrados y reembunches que deben realizarse por fecha para poder cubrir los pedidos.

ImpresionDegradoReem.png

Preventa Flor.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Pedidos -> Preventa , en el listado presionar el botón nuevo.

Preventa.png

  • Numero: Secuencial generado automatico por el sistema.
  • Fecha: Fecha de la preventa para cargar en el proceso de venta en linea.
  • Cliente: Seleccion del cliente al que se le relizara la venta, funcionamiento autocompletar.
  • Consignatario: Seleccion del consignatario de acuerdo al cliente seleccionado anteriormente, , funcionamiento autocompletar.
  • Direccion: Seleccion de la dirrecion del cliente o consignatario, si el packing no tiene consignatario carga automaticamente la direccion del cliente, caso contrario carga la direecion del consignatario.
  • Agencia Carga: Seleccion de la agencia de carga para el pedido fijo y la creacion del packing.
  • Cuato Frio: Seleccion del cuarto frio para el pedido fijo y luego asignar en el packing.
  • P.O.: Referencia global para el packing y las cajas.
  • Nota: Decripcion que se le asigna al packing.
  • Boton Caja: Al presiona el boton aumenta una caja al detalle.
  • Boton Copiar Caja Primero seleccionar una caja y al presionar el boton se crea una copia identica de la caja con las mismas variedades que almacena la caja.
  • Boton Variedad Seleccionar una caja y al presionar el boton aumenta una variedad a la caja.
  • Boton Cargar Plantilla Carga la plantilla y genera automáticamente la preventa.
  • Caja: caja
  • Cantidad: Cantidad de cajas que se requiere en el pedido.
  • Importe: Suma del valor entre la cantidad del detalle, el precio y el numero de bunches multiplicado por la cantidad de la caja.


Facturación Masiva.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Facturación Masiva.

FacturacionLote.png

  • Fecha Packing: Fecha filtro para el listado derecho de packings.
  • Cliente: Seleccion de filtro de cliente para el listado derecho de packing, funcionamiento autocompletar.
  • Hoja Ruta: Al seleccionar una hoja ruta, filtra el listado de packings que se encuentran en la hoja ruta, funcionamiento autocompletar.
  • Por: Criterio de impresiones y envio de correos que se realizara al cleinte.
  • Facturas Impresas: Check de facturas impresas para filtrar en el listado derecho
  • Codigo de Colores: Colores que representan proceso realizados sobre las facturas.
  • Listado Derecho: Facturas que se imprimirán y enviaran a los clientes
  • Boton Imprimir: Imprime las facturas en los formatos seleccionados.
  • Boton Previsualizar:
  • Boton Enviar Emails: Envia los correos a los clientes de las facturas del lado derecho.



Ranking.

Peso Variedad Flor.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Ranking -> Peso Variedad Flor , en el listado presionar el botón nuevo.

PesoVariedadFlor.png

  • Año: Año para el que se le asignara un peso a la variedad.
  • Mes: Mes para el que se le asignara un peso a la variedad.
  • Nota: Descripcion general de la paramterizacion.
  • Boton Variedad: Carga todas las variedades al detalle del peso variedad.

DetallePesoVari.png

  • Peso: Asignacion de un peso para la variedad de flor y tener el reporte de ranking, el peso mas liviano tendra mas prevalencia en el ranking.


Criterio Orden Ranking.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Ranking -> Criterio Orden Ranking, en el listado presionar el botón nuevo.


CriterioRanking.png

  • Codigo: Codigo que se le asigna al criterio.
  • Nombre: Nombre que se le asigna al criterio.
  • Nota: Descripcion del criterio.

* activo, predeterminado

  • Boton Criterio Ranking: Al presionar el boton carga los criterios definidos al detalle para asignar un valor.

DetalleCriterioRan.png

  • Orden: Orden para verificar el ranking del cliente.


Ranking Clientes.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Ranking -> Ranking Clientes.

Ranking.png

  • Año: Filtro para el año del ranking.
  • Mes: mes para el ranking.
  • Criterio Ranking: Seleccionar el criterio de ranking de clientes.

Los datos proporcionados, son en base a las parametrizaciones anteriores y coloca al cliente en orden de ranking definidos.

ImpresionRankingCliente.png


Aprobación de Edición de Facturas Revisadas.

Seleccionar en el menú, Inventario Comercializacion -> Procesos -> Aprobación de Edición de Facturas Revisadas.


AprobacionEdicionFactura.png

  • Packing: Una vez que se encuentra revisada la factura, se selecciona un packing para aprobar la edición.


Factura.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Factura Flor , en el listado seleccionamos un registro y editamos.

FacturaFlor.png


  • Numero Packing: Secuencial generado automatico por el sistema.
  • Fecha Packing: Fecha de creacion del packing.
  • Fecha Factura : Fecha de la factura generada en el AS2.
  • Cliente: Seleccion del cliente al que se le relizara la venta, , funcionamiento autocompletar.
  • Consignatario: Seleccion del consignatario de acuerdo al cliente seleccionado anteriormente, , funcionamiento autocompletar.
  • Direccion: Seleccion de la dirrecion del cliente o consignatario, si el packing no tiene consignatario carga automaticamente la direccion del cliente, caso contrario carga la direecion del consignatario.
  • Condicion de Cobro: Condicion de cobro del cliente.
  • Guia Madre: Guia proporcionada por la entidad competente de exportaciones.
  • Guia Hija: Guia proporcionada por la entidad competente de exportaciones.
  • Linea Aerea: Linea aerea del packing.
  • Agencia Carga: Agencia de carga del packing.
  • Cuarto Frio: Cuarto Frio del packing.
  • DAE: Numero generado por la entidad de exportacion.
  • Peso Neto: Peso neto del packing.
  • Peso Bruto: Peso bruto del packing.
  • % Impuesto: Si se coloca un porcentaje, aumenta el importe del packing.
  • Agente Comercial: Agente que realiza la venta.
  • Tipo Factura: Tipo de factura para el packing.
  • Zona: Zona del cliente.
  • Temporada: Temporada para el precio del packing.
  • Referencia 1: Referencia general del packing.
  • Nota: Decripcion que se le asigna al packing.
  • Boton Cargar Precios: Carga los precios de las variedades dependiendo de la zona y el tipo de lista de precios configurado para el cliente.
  • Caja: caja
  • Detalle Caja: detalle caja
  • Precio Tallo: Valor por tallo.


Factura SRI.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Factura SRI , en el listado seleccionamos una factura y editamos.

  • Boton Factura Revisada: Activa la factura como revisada.
  • Boton Generar Factura Electronica: Genera la factura electronica al AS2.
  • Boton No Generar Factura Electronica: No genera factura electronica al AS2.


FacturaSRI.png

  • Numero Packing: Secuencial generado automatico por el sistema.
  • Fecha Packing: Fecha de creacion del packing.
  • Fecha Factura : Fecha de la factura generada en el AS2.
  • Cliente: Seleccion del cliente al que se le relizara la venta, , funcionamiento autocompletar.
  • Consignatario: Seleccion del consignatario de acuerdo al cliente seleccionado anteriormente, , funcionamiento autocompletar.
  • Direccion: Seleccion de la dirrecion del cliente o consignatario, si el packing no tiene consignatario carga automaticamente la direccion del cliente, caso contrario carga la direecion del consignatario.
  • Condicion de Cobro: Condicion de cobro del cliente.
  • Guia Madre: Guia proporcionada por la entidad competente de exportaciones.
  • Guia Hija: Guia proporcionada por la entidad competente de exportaciones.
  • Linea Aerea: Linea aerea del packing.
  • Agencia Carga: Agencia de carga del packing.
  • DAE: Numero generado por la entidad de exportacion.
  • Peso Neto: Peso neto del packing.
  • Peso Bruto: Peso bruto del packing.
  • % Impuesto: Si se coloca un porcentaje, aumenta el importe del packing.
  • Agente Comercial: Agente que realiza la venta.
  • Zona: Zona del cliente.
  • Temporada: Temporada para el precio del packing.
  • Nota: Decripcion que se le asigna al packing.


Facturar Sin Procesar.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Facturar Sin Procesar.

FacturaSinProcesar.png

  • Packing: Seleccionar un packing.
  • Boton Activar Packing: Regresa una factura flor a packing.
  • Boton Facturar Packing: Pasa de packing al listado de facturas.
  • Boton Desbloquear packing: Cuando un packing por algun escenario queda como bloqueado,se genera el bloqueo al momento que se esta empacando y se pierde comunicacion con el servidor, al presionar el boton activamos el packing.



Hoja Ruta.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Hoja Ruta , en el listado presionar el botón nuevo.

  • Boton Generar Guia Remision Electronica: Genera la guia de remision electronica al AS2.
  • Liberar: Libera la hoja de ruta del documento electrónico creado.


HojaRuta.png


  • Numero: Secuencial generado por el sistema.
  • Fecha: Fecha de la hoja de ruta.
  • Fecha Factura: Filtro para cargar las facturas de la fecha seleccionada.
  • Hora Salida Empresa: Hora que sale de la empresa.
  • Hora Llegada Destino: Hora a la que llega al destino.
  • Ruta: Ruta por la que va el vehiculo.
  • Vehiculo: Vehiculo por las que van los packing.
  • Transportista: Transportista para la hoja de ruta.
  • Ruc/Cedula Transportista: Ruc o cedula del transportista
  • Conductor: Nombre del conductor.
  • Licencia: Licencia del conductor.
  • Nota: Descripcion de la hoja de ruta.
  • Boton Refrescar: Carga nuevos packings al detalle de la hoja de ruta.
  • Boton Renumerar: Renumera el orden del detalle de la hoja de ruta.
  • Boton Excel: Descarga al excel los detalles de la hoja de ruta.


Coordinar Embarque.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Procesos -> Coordinar Embarque. Cada registro que se va modificando, se actualiza automaticamente al packing y facturas.

Coordinar.png


  • Fecha Desde: Rango de fecha para filtrar el listado.
  • Fecha Hasta: Rango de fecha para filtrar el listado.
  • Cliente: Cliente para filtrar el listado.
  • Agencia Carga: Agencia carga para filtrar el listado.
  • Linea Aerea: Linea Aerea para filtrar el listado.
  • Solo sin guias: filtra solo facturas sin guias.
  • DAE: Filtra solo factura con el numero de DAE que se seleccione.
  • Sin confirma fecha vuelo: Filtra facturas sin confirmar fecha de vuelo.


Reportes.

Ventas.

Seleccionar en el menú, Inventario -> Reportes -> Movimientos de Flor.

MenuVentas.png


  • Ventas Cronologico

VentasCronologico.png

  • Ventas Por Cliente

VentasCliente.png


  • Ventas Por Tallos

VentasTallos.png

  • Ventas Por Bunches

VentasBunche.png

  • Ventas Por Bunches Tallo


VentaBuncheTallo.png


Analisis de Ventas.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Reportes -> Analisis de Ventas.

ManuAnalisisVentas.png

  • Por Cliente

AnalisisVentaCliente.png

  • Por Cliente Variedad

AnalisisVentaClienteVariedad.png

  • Por Variedad

AnalisisVentaVariedad.png

  • Por Vendedor

AnalisisVentaVendedor.png

  • Por Variedad Cliente

AnalisisVentasVariedadCliente.png

Pedidos.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Reportes -> Pedidos.

MenuPedido.png

  • Por Variedad / Tallos

PedidoVariedad.png

  • Por Detallado / Tallos

PedidoDetallado.png

  • Por Flor Comprometida Variedad / Tallos

PedidoComprometidoVariedad.png

  • Por Flor Comprometida Cliente / Tallos

PedidoComprometidoCliente.png


Factura por DAE.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Reportes -> Factura por DAE.

MenuFacturaDAE.png

  • Por DAE

FacturaPorDAE.png


  • Por Fechas


Etiqueta Caja.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Reportes -> Etiqueta Caja.

MenuEtiqueta.png

  • Etiqueta

Etiqueta.png

  • Cabecera
  • Detalle
  • SENAE


Analisis Flor Procesada vs Venta.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Reportes -> Analisis Flor Procesada vs Venta.

MenuAnalisisFlorProcesadavsVenta.png

AnalisisFlorProcesadavsVenta.png


Rentabilidad Flor.

Seleccionar en el menú, Comercializacion -> Reportes -> Rentabilidad Flor.

MenuRentabilidad.png

Rentabilidad.png